在平时报销工作中，常常发现有一些票据粘贴及填写的格式不够规范。如一张纸上粘贴的票据太多、太乱、正反颠倒、非常不整齐。这部分都会给后续的审核报销工作带来非常大的不便，特别是耽误报销者的时间。鉴于上述状况，特将财务票据粘贴需要规范如下，期望大伙可以配合实行。
1、票据整理、粘贴需要：
1.分类：把需要粘贴的票据和无需粘贴的票据分开。
2.将需要粘贴和无需粘贴的票据分别分类，相同种类票据（如火车票类、公共汽车票类、出租车票类等）应集中在一块。
3.粘贴票据的纸张大小：应用公司财务部统一规定的票据单，粘贴在其上的票据不可以超出该纸张的范围。
4.粘贴需要：粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴，确保粘贴后依旧平整。
5.粘贴在一张纸上的所有票据将合计金额写在右上角金额处。
6.票据管理：出差所用票据，个人需要保管好。如有丢失，根据丢失票据数额的60％报销，但需要注明丢失缘由，并由主管签字（如丢失票据过多，将不予以报销）。
2、需要注意的地方如下：
1.不要将票据颠倒放置、粘贴。
2.不要用订书机订票据。
3.粘贴票据尽可能用适当的胶水。
4.对于粘贴不规范的票据，请自行重新粘贴。车票的粘贴如下：
图1火车票类的粘贴
图2汽车通行费发票的粘贴
图3出租车票的粘贴
图4汽车车票的粘贴
图5汽车客票的粘贴
报销需要注意的地方
在报销的过程中，常常会发现有不根据需要和规范，填写单据及贴票的状况，导致重复贴票填写等工作，即浪费大伙时间，又影响报销的进度。现就有关问题给大伙做一下大全，望大伙认真看一下，根据需要进行报销。
票面填写：
1.部门名字：所在部门或办事处的名字
2.报销大小写金额一致，大写金额需要顶头写，不能留有空格，小写金额前须加钱币符号￥，大写汉字要正确，大小写金额均不能有涂改痕迹。
票据问题：
1.票据粘贴不能用回型针、订书钉、燕尾小夹子等，票面朝上，成阶梯状粘贴，粘贴时不要将面额数字粘住。
2.不同类型的成本尽可能分开报销，不要用一张报销凭单报销
3.报销凭单后附的各种发票、发票上的单位名字、金额大小写及产品名字等不能有涂改。
4.对于报销票据要点不全的发票或不合规的各种票据，包括收据，假发票或其它经领导批准准予报销的凭单，报销人需要将其与正轨发票分开粘贴及填写。
5.注意发票的有效期，过期发票不可以进行报销。
单据填写规定：
1.出差明细表应注明出差人详细的出差目的地，乘坐交通工具类型、起止地准时间，车票张数和金额。
2.将凭证粘贴单、出差明细表附在成本报销单后，写明报销人所在部门、时间、附件张数、报销金额（大小写）需要和原始发票的金额相等，金额需要分类大全填写，报销成本作用与功效，出差补助在差旅费报销单中单独填写，写明出差天数、标准、金额。报销单用黑色中性笔填写。
3.成本冲借款的，要在备注栏注明冲借款，写明冲借款金额。补款（退款）金额。
4.差旅报销单要按所列项目填写，需要书面整洁字迹工整，不能出现草书，不可以出现涂改、乱划或是涂改液修改。
5.对于单据填写不符合规定的，财务部有权退回。
对此，你有哪些疑问和想补充的呢，来论坛和大伙一块说说吧。
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